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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
60.900.000,00
Total Atualizado
62.509.870,77
Total Empenhado
28.600.969,92
Total Liquidado
22.954.610,51
Total Pago
20.242.767,16
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
MIGUEL FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA
XXX.664.086-XX
90.000,00
0,00
90.000,00
45.000,00
14.997,50
14.997,50
Visualizar Empenho
0002
2026
33901400
IVANETE DE SOUZA VIEIRA LISBOA
XXX.724.966-XX
90.000,00
0,00
90.000,00
5.000,00
384,00
384,00
Visualizar Empenho
0003
2026
44905100
CONSTRUCOES CLASSE A LTDA
03.647.329/0001-37
0,00
151.609,00
151.609,00
47.852,00
47.852,00
47.852,00
Visualizar Empenho
0005
2026
44905100
COMERCIAL LUMANE LTDA
19.115.153/0001-02
0,00
151.609,00
151.609,00
24.956,70
24.956,70
24.956,70
Visualizar Empenho
0006
2026
44905100
CLOLDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA
21.693.399/0001-03
309.000,00
0,00
309.000,00
23.603,46
23.603,46
23.603,46
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
POSTO DA RAMPA LTDA
19.676.969/0001-05
650.000,00
253.495,00
903.495,00
251.600,00
194.619,04
191.376,55
Visualizar Empenho
0009
2026
33903000
POSTO DA RAMPA LTDA
19.676.969/0001-05
100.000,00
148.400,00
248.400,00
62.900,00
61.438,32
61.438,32
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
POSTO DA RAMPA LTDA
19.676.969/0001-05
165.000,00
5.050,00
170.050,00
44.030,00
10.031,23
10.031,23
Visualizar Empenho
0011
2026
33903000
POSTO DA RAMPA LTDA
19.676.969/0001-05
300.000,00
0,00
300.000,00
106.765,34
93.798,08
93.798,08
Visualizar Empenho
0012
2026
33903000
POSTO DA RAMPA LTDA
19.676.969/0001-05
650.000,00
253.495,00
903.495,00
127.800,00
127.479,73
127.479,73
Visualizar Empenho
1-10 de 3225 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
25.558.469,64
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
5380
01
15/06/2026
Despesa Extra-Orçamentária
03.002.812/0001-64
C.V. CLUBE
151,19
Visualizar OP
5324
01
0265
5
18/06/2026
Despesa Orçamentária
18.715.615/0001-60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3.000,04
Visualizar OP
5325
01
0265
4
18/06/2026
Despesa Orçamentária
18.715.615/0001-60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3.000,04
Visualizar OP
6132
01
13/07/2026
Despesa Extra-Orçamentária
03.002.812/0001-64
C.V. CLUBE
104,66
Visualizar OP
3097
01
0266
4
23/04/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA
68,32
Visualizar OP
3687
01
2063
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
5.195,00
Visualizar OP
3960
01
0215
4
10/04/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
34.175,12
Visualizar OP
2511
01
0216
4
10/04/2026
Despesa Orçamentária
34.308.630/0001-40
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG COPASA MG AAPC
2.898,26
Visualizar OP
2512
01
0041
3
10/04/2026
Despesa Orçamentária
59.580.426/0001-04
DAIANE CRISTINA SILVA MACHADO
3.350,00
Visualizar OP
2513
01
0458
3
10/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.138.436-XX
MARIA MARTA RIBEIRO OLIVEIRA
350,00
Visualizar OP
1-10 de 5936 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
25.558.469,64
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0634
6278/2025
1018
17.281.106/0001-03 - companhia de saneamento de minas gerais
01/12/2025
01/12/2025
01/01/2026
816,36
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0111
3233/2025
1001
28.129.594/0001-54 - ALANDERSON SILVA MARTINS
03/07/2025
02/08/2025
03/01/2026
5.414,42
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0112
2588/2025
1001
28.129.594/0001-54 - ALANDERSON SILVA MARTINS
02/07/2025
01/08/2025
03/01/2026
980,00
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0113
4261/2025
1001
28.129.594/0001-54 - ALANDERSON SILVA MARTINS
30/09/2025
30/10/2025
03/01/2026
3.326,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0114
4262/2025
1001
28.129.594/0001-54 - ALANDERSON SILVA MARTINS
30/09/2025
30/10/2025
03/01/2026
3.280,00
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0115
4353/2025
1001
28.129.594/0001-54 - ALANDERSON SILVA MARTINS
30/09/2025
30/10/2025
03/01/2026
1.160,00
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0331
3047/2025
1001
44.694.302/0001-82 - J & SILVA TRANSPORTES LTDA
08/07/2025
07/08/2025
05/01/2026
3.534,08
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0332
2638/2025
1001
44.694.302/0001-82 - J & SILVA TRANSPORTES LTDA
09/06/2025
09/07/2025
05/01/2026
3.598,72
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0333
2528/2025
1001
44.694.302/0001-82 - J & SILVA TRANSPORTES LTDA
28/05/2025
27/06/2025
05/01/2026
798,72
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0334
2507/2025
1001
44.694.302/0001-82 - J & SILVA TRANSPORTES LTDA
09/06/2025
09/07/2025
05/01/2026
3.447,04
Visualizar OP
1-10 de 5936 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.095.184,92
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2000
01
20/01/2026
Transferência Financeira
20.572.541/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO
171.826,78
2787
01
20/03/2026
Transferência Financeira
20.572.541/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO
187.882,84
1023
01
23/02/2026
Transferência Financeira
20.572.541/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO
171.826,78
3873
01
20/04/2026
Transferência Financeira
20.572.541/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO
187.882,84
3872
01
21/05/2026
Transferência Financeira
20.572.541/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO
187.882,84
4754
01
19/06/2026
Transferência Financeira
20.572.541/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO
187.882,84
1-6 de 6 registros
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P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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